关键词:
审计
Oracle
B/S
MVC
SSH
摘要:
随着收入规模和用户数量的不断扩大,中国电信集团的内部审计工作为公司的排除故障,纠正缺点,防范风险,创造价值,提高效率等方面发挥着越来越不可替代的重要的作用。然而,随着中国电信企业的信息化,系统化和智能化程度越来越高,同时产生一个非常大的业务数据。中国电信内部审计非常缺乏一套适应公司经营管理信息化变革,审计方法和管理手段都非常先进的审计信息系统。特别是对审计项目的审计底稿,关键审计证据,审计报告和其他重要文件仍处于分散经营审核状态,没有形成一个集中的数据基础。审计计划管理,人事管理,培训管理,考核管理仍然需要手动管理办法,缺乏统一管理和信息共享平台。审计信息化是审计工作适应信息技术的飞速发展的需要,是中国电信的必然选择,是适应信息技术的全面应用的必然要求,也是履行审计监督职责的基本保障和强大支持。本文从中国电信审计工作的实际需求出发,在充分调研用户需求的基础上,提出了审计项目管理信息系统的基本目标,阐述了系统设计原则,系统设计方案,概要设计和详细设计的基本目标和原则。该系统是基于B/S模式,使用MVC(Model, View, Controller)三层架构。该系统采用面向对象的Java语言,使用SSH框架等J2EE的主流开源框架,使用Oracle数据库和系统数据库,从而降低了成本预算和经营环境的配置要求。本文介绍了中国电信的审计项目管理信息系统的设计和实施的核心流程。本系统主要包含三个主要的部分,分别是审计项目计划,审计项目管理与综合管理三个部分,审计项目计划模块负责审计计划的填报,审计计划的审批、汇总、下发,审计计划的调整与审计计划实施;审计项目管理模块负责审计项目的启动、准备、实施、报告、后续及项目统计;审计综合管理模块负责审计项目类别管理,审计人员管理,审计项目名称管理,审计资料库及审计案例等。该审计项目管理信息系统有效地统一了浙江电信审计工作的业务流程,给审计工作人员带来了一个直观便于操作的审计工具,有效的节省审计时间,降低审计成本,提高审计工作效率。形成了一个有机的结合,既可以快速的进行业务流程的运转,又可将数据进行统计分析,为部门领导提供相应的决策提供事实依据。经过测试,本系统已基本实现了对审计项目管理的大部分需求。当然,该系统是一个Web系统,所以必须考虑到系统性能的扩展以及业务的扩展,只有系统具有更强的扩展性,才能够更好地为审计部门服务。